Bedragen x € 1.000) | Begroting voor wijziging | Begroting na wijziging | Realisatie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Programma's | |||||||||
Samen doen | 53.395 | 23.197 | -30.197 | 54.234 | 23.231 | -31.002 | 59.089 | 31.555 | -27.534 |
Samen ontwikkelen | 5.581 | 3.614 | -1.967 | 9.308 | 6.044 | -3.263 | 10.891 | 5.891 | -4.999 |
Bestuur en samenleving | 3.982 | 523 | -3.459 | 4.672 | 648 | -4.024 | 5.121 | 450 | -4.671 |
Groen beleven | 16.316 | 9.990 | -6.326 | 16.993 | 10.665 | -6.328 | 17.994 | 11.368 | -6.626 |
Werken, ondernemen en ontspannen | 6.943 | 2.597 | -4.345 | 8.336 | 3.324 | -5.011 | 8.608 | 4.618 | -3.990 |
Duurzaam voor nu en later | 1.620 | 0 | -1.620 | 2.218 | 165 | -2.053 | 1.795 | 72 | -1.723 |
Helder zicht | 14.495 | 62.660 | 48.165 | 15.912 | 68.969 | 53.057 | 15.750 | 69.450 | 53.700 |
Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten | 102.332 | 102.581 | 250 | 111.672 | 113.046 | 1.374 | 119.247 | 123.403 | 4.156 |
Mutatie reserves | |||||||||
Samen doen | 438 | -438 | 438 | -1.786 | -2.224 | 4.387 | 124 | -4.263 | |
Samen ontwikkelen | 254 | 254 | 0 | 348 | 348 | 0 | 253 | 253 | |
Bestuur en samenleving | 0 | 183 | 183 | 0 | 117 | 117 | |||
Groen beleven | 0 | 140 | 140 | 0 | 133 | 133 | |||
Werken, ondernemen en ontspannen | 1 | -1 | 1 | 903 | 902 | 1 | 514 | 513 | |
Duurzaam voor nu en later | 0 | 133 | 133 | 0 | 56 | 56 | |||
Helder zicht | 275 | 353 | 78 | 275 | 513 | 238 | 347 | 356 | 9 |
Totaal mutatie reserves | 714 | 607 | -107 | 714 | 435 | -279 | 4.735 | 1.554 | -3.181 |
Gerealiseerd totaal | 103.046 | 103.188 | 143 | 112.386 | 113.481 | 1.095 | 123.982 | 124.956 | 975 |
