Op grond van artikel 66 BBV dient de gemeente in de jaarrekening een verplichte bijlage taakvelden op te nemen. In zowel de begroting als de jaarrekening per programma de taakvelden uitgesplitst. Het totaal overzicht betreft daarom een samenvatting van de eerder genoemde uitsplitsingen.
De realisatie van het totaal overzicht van de baten en lasten per taakveld is integraal en omvat dezelfde totaalbedragen als de begroting onderscheidenlijk de jaarstukken. Voor het overzicht met de gerealiseerde baten en lasten worden hetzelfde verdelingsprincipe en dezelfde indeling gebruikt als voor het overzicht met de ramingen.
Taakvelden gemeente (x € 1.000) | Begroting voor wijziging | Begroting na wijziging | Rekening | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
0. Bestuur en ondersteuning | |||||||||
0.1 Bestuur | 189 | 1.189 | -1.000 | 189 | 1.174 | -986 | 41 | 1.840 | -1.799 |
0.2 Burgerzaken | 287 | 581 | -294 | 392 | 733 | -341 | 354 | 588 | -234 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 97 | 219 | -123 | 48 | 337 | -290 | 46 | 351 | -306 |
0.4 Overhead | 190 | 11.111 | -10.921 | 190 | 11.705 | -11.515 | 156 | 11.787 | -11.631 |
0.5 Treasury | 1.897 | 1.463 | 434 | 1.961 | 1.345 | 616 | 1.517 | 1.302 | 215 |
0.61 OZB woningen | 4.280 | 365 | 3.915 | 4.563 | 575 | 3.989 | 4.530 | 722 | 3.808 |
0.62 OZB niet-woningen | 1.957 | 71 | 1.885 | 1.931 | 71 | 1.859 | 1.916 | 41 | 1.875 |
0.63 Parkeerbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.64 Belastingen overig | 0 | 3 | -3 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | -1 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 53.318 | 0 | 53.318 | 59.516 | 0 | 59.516 | 60.871 | 0 | 60.871 |
0.8 Overige baten en lasten | 765 | 1.069 | -304 | 808 | 2.221 | -1.413 | 367 | 1.526 | -1.159 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VPB) | 0 | 40 | -40 | 0 | 40 | -40 | 0 | 280 | -280 |
0.10 Mutaties reserves | 607 | 439 | 168 | 435 | 714 | -279 | 1.554 | 4.735 | -3.181 |
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | 352 | -352 | 49 | 1.095 | -1.046 | 91 | 1.065 | -975 |
1. Veiligheid | |||||||||
1.1 Crisisbeheersing | 1 | 1.728 | -1.727 | 1 | 1.761 | -1.760 | 4 | 1.686 | -1.682 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 46 | 484 | -438 | 66 | 1.004 | -938 | 51 | 1.007 | -956 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||||||
2.1 Verkeer en vervoer | 293 | 5.125 | -4.832 | 535 | 5.515 | -4.981 | 43 | 5.228 | -5.185 |
2.2 Parkeren | 0 | 32 | -32 | 0 | 33 | -33 | 0 | 30 | -30 |
2.3 Recreatieve havens | 0 | 9 | -9 | 0 | 9 | -9 | 0 | 9 | -9 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.5 Openbaar vervoer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Economie | |||||||||
3.1 Economische ontwikkeling | 49 | 602 | -553 | 217 | 1.253 | -1.036 | 47 | 809 | -762 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 448 | 450 | -3 | 793 | 795 | -3 | 1.955 | 1.294 | 662 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 292 | 361 | -68 | 292 | 361 | -68 | 290 | 404 | -115 |
3.4 Economische promotie | 521 | 247 | 273 | 544 | 299 | 246 | 570 | 304 | 266 |
4. Onderwijs | |||||||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 13.903 | 13.962 | -59 | 13.903 | 13.962 | -59 | 17.849 | 17.776 | 73 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 215 | 2.182 | -1.967 | 297 | 2.043 | -1.746 | 161 | 2.088 | -1.927 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 97 | 1.040 | -943 | 567 | 1.621 | -1.054 | 309 | 1.309 | -1.000 |
5. Sport, cultuur en recreatie | |||||||||
5.1 Sportbeleid en activering | 120 | 708 | -588 | 215 | 926 | -712 | 227 | 931 | -704 |
5.2 Sportaccommodatie | 826 | 2.215 | -1.389 | 849 | 1.968 | -1.119 | 997 | 2.152 | -1.155 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 317 | 1.049 | -732 | 349 | 1.304 | -955 | 359 | 1.013 | -654 |
5.4 Musea | 10 | 363 | -353 | 10 | 339 | -329 | 34 | 373 | -339 |
5.5 Cultuur erfgoed | 16 | 350 | -334 | 56 | 453 | -397 | 39 | 462 | -423 |
5.6 Media | 0 | 527 | -527 | 0 | 527 | -527 | 100 | 621 | -521 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.060 | 4.261 | -3.201 | 965 | 4.150 | -3.185 | 1.779 | 5.263 | -3.484 |
6. Sociaal Domein | |||||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 205 | 4.148 | -3.943 | 293 | 4.359 | -4.065 | 5.016 | 8.722 | -3.706 |
6.2 Wijkteams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.3 Inkomensregelingen | 8.666 | 10.980 | -2.314 | 8.015 | 12.049 | -4.035 | 8.061 | 11.331 | -3.270 |
6.4 Begeleide participatie | 102 | 3.594 | -3.492 | 146 | 3.334 | -3.188 | 148 | 3.256 | -3.107 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 10 | 1.229 | -1.219 | 10 | 1.321 | -1.311 | 10 | 1.032 | -1.022 |
6.6 Maatwerk-voorzieningen (Wmo) | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 |
6.71 Maatwerk-dienstverlening 18+ | 0 | 7.144 | -7.144 | 0 | 6.284 | -6.284 | 0 | 5.367 | -5.367 |
6.72 Maatwerk-dienstverlening 18- | 0 | 8.363 | -8.363 | 0 | 7.945 | -7.945 | 0 | 6.927 | -6.927 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Volksgezondheid en milieu | |||||||||
7.1 Volksgezondheid | 0 | 1.191 | -1.191 | 0 | 1.315 | -1.315 | 0 | 1.280 | -1.280 |
7.2 Riolering | 4.200 | 3.089 | 1.111 | 4.465 | 3.215 | 1.250 | 4.077 | 3.042 | 1.035 |
7.3 Afval | 4.269 | 3.532 | 737 | 4.530 | 3.808 | 723 | 5.247 | 4.101 | 1.145 |
7.4 Milieubeheer | 0 | 1.620 | -1.620 | 165 | 2.218 | -2.053 | 72 | 1.795 | -1.723 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 168 | 277 | -110 | 169 | 272 | -102 | 223 | 331 | -108 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||||||||
8.1 Ruimtelijke Ordening | 31 | 985 | -954 | 31 | 1.616 | -1.585 | 40 | 1.948 | -1.908 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) | 3.241 | 3.361 | -120 | 5.066 | 5.185 | -120 | 4.987 | 7.262 | -2.276 |
8.3 Wonen en bouwen | 499 | 1.080 | -581 | 900 | 2.273 | -1.373 | 819 | 1.566 | -748 |
103.188 | 103.188 | 0 | 113.530 | 113.530 | 0 | 124.956 | 124.956 | 0 | |